Proc priv derul misiunii de API

 
Procese de management
Derularea misiunii de audit public intern
 
 
Download documente 
 
  Procedura Derularea misiunii de audit public intern
 
     
  Anexa 1  - Ordin de serviciu
     
  Anexa 2 - Declaratie de independenta  
     
  Anexa 3 - Notificare privind declansarea misiunii de audit intern  
     
  Anexa 4 - Lista documente  
     
  Anexa 5 - Lista centralizatoare a obiectelor auditabile  
     
  Anexa 6 - Fisa de analiza si evaluare a riscurilor  
     
  Anexa 7 - Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora si aprecierea nivelurilor riscurilor
   
  Anexa 8 - Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului
   
  Anexa 9 - Clasarea riscurilor pe baza punctajelor totale
   
  Anexa 10 - Tabel "Puncte tari si puncte slabe"
   
  Anexa 11 - Tematica in detaliu a misiunii
   
  Anexa 12 - Programul de audit public intern
   
  Anexa 13 - Programul interventiei la fata locului
   
  Anexa 14 - Minuta sedintei de deschidere
   
  Anexa 15 - Lista de verificare
   
  Anexa 16 - Fisa de identificare si analiza a problemelor
   
  Anexa 17 - Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor
   
  Anexa 18 - Nota centralizatoare a documentelor de lucru
   
  Anexa 19 - Minuta sedintei de inchidere
   
  Anexa 20 - Raport de audit intern
   
  Anexa 21 - Sinteza raportului de audit intern
   
  Anexa 22 - Planul de actiuni si calendarul de implementare a recomandarilor
   
  Anexa 23 - Fisa de urmarire a recomandarilor
   
   

Legaturi externe STIRI
 Legaturi externe

 

 

 

 

Site-ul Ministerului Educatiei Nationale

 

Incepand cu data de 4 octombrie 2014, Universitatea Transilvania din Brasov este certificata  conform standardului SR EN ISO 2001:2008, pentru urmatoarele domenii de activitate: invatamant superior universitar; cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste si sociale. Certificatul MRC-OCS
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


In sectiunea Noutati este afisata Lista programelor de studii de licenta propuse pentru evaluare externa ARACIS - 2017-2018, Planificarea activitatilor de evaluare interna in vederea evaluarii externe a programelor de studii de licenta in anul universitar 2017-2018.  Instructiuni pentru elaborarea rapoartelor de evaluare si documentele / formularele necesare.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Incepand cu luna octombrie 2017 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Calendar
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  In sectiunea Noutati este afisata Lista procedurilor nou dezvoltate / revizuite in anul universitar 2017 - 2018.
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Site-ul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior